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西藏自治區糧食局糧油中心化驗室

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2022年度部門預算

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目??錄

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第一部分??西藏自治區糧食局糧油中心化驗室概況

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一、部門主要職能

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二、部門（單位）機構設置情況

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第二部分??西藏自治區糧食局糧油中心化驗室預算明細表

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一、部門收支總體情況表

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二、部門收入總體情況表

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三、部門支出總體情況表

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四、財政撥款收支總體情況表

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五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

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六、一般公共預算基本支出情況表（按經濟分類款級科目）

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七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

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八、政府性基金“三公”經費支出情況表

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九、政府性基金預算支出情況表

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十、政府購買服務預算表

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十一、項目支出績效表

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十二、政府采購情況表

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第三部分??西藏自治區糧食局糧油中心化驗室預算數據分析

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一、部門/單位收支總體情況

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二、部門/單位收入總體情況

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三、部門/單位支出總體情況

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四、財政撥款收支總體情況

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五、一般公共預算支出總體情況（按功能分類科目）

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六、一般公共預算基本支出總體情況（按經濟分類款級科目）

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七、一般公共預算“三公”經費支出總體情況

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八、政府性基金預算支出總體情況

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九、政府性基金“三公”經費支出總體情況

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十、其他重要事項情況說明

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第四部分??名詞解釋

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第一部分?

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西藏自治區糧食局糧油中心化驗室概況

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一、主要職能

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西藏自治區糧食局糧油中心化驗室（以下簡稱“糧油中心化驗室”）作為西藏自治區糧食質量安全檢驗監測能力主要技術支持單位，2006年被國家糧食局納入國家糧食質量安全監測體系，2007年掛牌“西藏國家糧食質量監測中心”。主要承擔承擔全區糧食質量安全風險監測、質量調查、品質測報，政策性糧食質量安全監測、監督抽檢、XXX成品糧質量檢查、“中國好糧油”質量抽檢等工作，為服務糧食產業供應鏈、好糧油行動和產后服務體系及農戶科學儲糧提供技術支撐；協調、指導各地市級檢驗監測機構的業務工作；承擔我區青稞及特色農產品標準體系建設工作；承擔國家標準和技術方法、技術規范的試驗驗證，開展技術咨詢、技術培訓等工作；收集糧食質量安全等動態信息，提出有關工作建議和意見；依據國家和行業糧油標準以及國家有關規定，具備檢驗各種糧食質量指標、品質指標和主要食品安全指標及批量檢驗的能力，近年來，為我區食品安全和糧食質量安全工作發揮堅實技術支撐作用。

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?二、部門機構設置情況

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糧油中心化驗室為西藏自治區糧食和物資儲備局（一級預算單位）下屬的二級預算單位，于1996年經自治區政府批準設置（藏機編字〔1996〕42號）的公益一類事業單位，行政級別科級，核定編制10名，目前在編人數9人。

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納入西藏自治區糧食和物資儲備局預算編制范圍的二級預算單位包括西藏自治區糧食和物資儲備局機關和糧油中心化驗室，本次公開糧油中心化驗室，局機關將單獨予以公開。

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第二部分

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糧油中心化驗室2022年度預算明細表

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（表格詳見附件）

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第三部分

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糧油中心化驗室2022年度部門

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預算數據分析

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一、部門收支總體情況

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糧油中心化驗室2022年收支總預算452.64萬元。收入包括：一般公共預算財政撥款收入419.91萬元，上年結轉32.73萬元（含：糧油物資儲備支出14.56萬元、基本戶其他支出18.17萬元）。支出包括：社會保障和就業支出23.94萬元、衛生健康支出13.43萬元、住房保障支出21.06萬元、糧油物資儲備支出376.04萬元、其他支出18.17萬元。

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二、部門收入總體情況

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糧油中心化驗室2022年收入預算總量452.64萬元，其中：一般公共預算撥款收入419.91萬元，占比92.77%；上年結轉32.73萬元，占比7.23%，與上年的收支總預算1256.75萬元相比減少804.11萬元，減少63.98%。主要原因是2021年支付了上年結轉的“優質糧食工程”項目881.11萬元。

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三、部門支出總體情況

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糧油中心化驗室支出預算總量452.64萬元，與上年的收支總預算同比減少804.11萬元。主要原因同上。其中：基本支出258.01萬元，占57.00%；?項目支出194.63萬元，占比43%。

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四、財政撥款收支總體情況

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糧油中心化驗室2022年財政撥款收支總額為434.47萬元，收入包括：年初預算419.91萬元、上年結轉14.56萬元。與上年度的1138.30萬元相比，減少703.83萬元。主要原因是2021年支付了上年結轉的“優質糧食工程”項目881.11萬元。支出包括：社會保障和就業支出23.94萬元，占比5.51%；衛生健康支出13.43萬元，占比3.09%；住房保障支出21.06萬元，占4.85%，糧油物資儲備支出376.04萬元，占86.55%。

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五、一般公共預算支出總體情況（按功能分類科目）

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（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

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糧油中心化驗室2022年一般公共預算當年撥款419.91萬元,比2021年預算執行數1162.27萬元減少742.36萬元，減少63.87%，主要原因同上，即2021年支付了上年結轉的“優質糧食工程”項目881.11萬元。

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（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

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糧油中心化驗室2022年一般公共預算當年撥款419.91萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出23.94萬元，占比5.70%；衛生健康支出13.43萬元，占比3.20%；住房保障支出21.06萬元，占5.02%，糧油物資儲備支出361.48萬元，占86.09%。

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（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

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1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為23.94萬元，比2021年執行數21.10萬元增加2.84萬元，增加13.46%，本年預算數與上年執行數有所增加，主要原因是職務晉升、工資上漲等導致的五險一金相應增加。

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2.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2022年預算數為13.03萬元，比2021年執行數11.48萬元，增加1.55萬元，增加13.50%，主要原因是職務晉升、工資上漲等導致的五險一金相應增加。

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3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數為21.06萬元，比2021年執行數15.85萬元增加5.21萬元，增加32.87%，主要原因是職務晉升、工資上漲等導致的五險一金相應增加。

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4.糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）事業運行（項）2022年預算數為361.48萬元，比2021年執行數184.01萬元，增加177.47萬元，增加96.45%，主要原因是職務晉升、工資上漲、公用經費及項目經費增加導致的預算經費增加 。

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六、一般公共預算基本支出總體情況（按經濟分類款級科目）

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糧油中心化驗室2022年一般公共預算基本支出271.58萬元，其中：

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人員經費226.57萬元，主要包括：工資性支出224.87萬元，其中：基本工資26.20萬元、津貼補貼112.01萬元、一次性獎金11.52萬元、行政事業單位養老保險繳費23.94萬元、醫療保險繳費13.03萬元、公務員醫療補助繳費0.40萬元、住房公積金21.06萬元、其他社會保險繳費0.88萬元、其他工資福利支出15.83萬元。對個人和家庭的補助1.70萬元，其中：醫療費補助1.30萬元、其他對個人和家庭補助0.40萬元。

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公用經費31.44萬元，主要為商品和服務支出：辦公費5.47萬元、水費0.50萬元、電費2.20萬元、郵電費0.40萬元、差旅費4.00萬元、維修（護）費0.38萬元、培訓費1.00萬元、公務接待費0.80萬元、公務用車運行維護費5.00萬元、工會經費3.51萬元、其他商品和服務支出8.18萬元。

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七、一般公共預算“三公”經費預算總體情況

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2022年度“三公”經費預算數為6.78萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費5.98萬元，公務接待費0.80萬元。與2021年度“三公”經費預算情況對比：2021年度“三公”經費預算數7.39萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費6.39萬元，公務接待費1.00萬元。2022年“三公”經費預算數比上年度預算數減少了0.61萬元，減少8.25%，其中：車輛購置及運行費本年度比上年減少0.41萬元，公務接待費比上年減少0.20萬元，主要原因是財政為降低行政運行成本，進一步壓減了三公經費預算。

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糧油中心化驗室2022年度預算與2021年度“三公”經費執行情況對比：2021年，“三公”經費執行數5.60萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費5.37萬元，公務接待費0.23萬元，2022年“三公”經費預算數低于上年度執行數，主要原因是日常工作中嚴控“三公經費”開支。

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糧油中心化驗室嚴格按照“三公”經費使用規定，堅持厲行節儉、反對浪費原則，“三公”經費預算逐年下降，執行數逐年下降。公務用車運行維護費使用不存在超預算、超標準、違規報銷問題。公務接待費使用不存在無公函接待、一函多餐、違規公款吃喝、超預算、超標準、轉移接待費到下屬單位報銷等問題。

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2021年，因公出國（境）0團組、0人，公務用車購置0輛、保有量2輛，國內公務接待3批次18人。2022年，暫無因公出國（境）計劃，國內公務接待嚴格按照實際工作需要進行，無公務用車購置計劃。

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八、政府性基金預算支出總體情況

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糧油中心化驗室2022年政府性基金當年撥款0萬元,沒有安排預算資金，比2021年執行數無增減。

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九、政府性基金“三公”經費總體情況

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糧油中心化驗室2022年政府性基金當年撥款0萬元,無政府性基金“三公”經費預算，比2021年執行數無增減。

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十、其他重要事項的情況說明

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（一）機關運行經費安排使用情況說明。

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2022年糧油中心化驗室運行經費財政撥款預算31.44萬元，比2021年預算數31.29萬元增加0.15萬元，與上年基本持平，主要原因是糧油中心化驗室行政級別為科級，目前在編僅有9人，機關運行經費相對固定，故每年預算支出數基本持平。

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（二）政府采購情況說明。

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2022年局機關政府采購預算總額0.98萬元，為車輛保險項目。

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（三）國有資產占有使用情況說明。

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截至2021年12月底，糧油中心化驗室共有車輛2輛，其中，部級領導干部用車（含在職和離退休部級干部用車）0輛、機要通信用車0輛、保障日常用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于下鄉出差調研的車輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備1臺（套）。????????

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（四）2023年預算績效目標管理情況。

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2022年糧油中心化驗室實現財政支出績效目標管理全覆蓋，實行績效目標管理15個，資金419.91萬元，其中：地方資金419.91萬元。由于糧油中心化驗室行政級別為科級，目前在編僅有9人，人員和經費相對較少，故無重點項目。

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（五）扶貧資金管理使用情況及績效目標情況說明。

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無

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（六）政府債務情況。

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無

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（本部門及所屬單位使用和管理政府債券資金情況，包括相關政府債券資金總體規模、項目安排。）

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第四部分

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名詞解釋

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一、一般公共預算撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

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二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

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三、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如：

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四、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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五、其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

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六、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

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七、重點項目：重點項目：貫徹落實自治區黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會關注度高、實施期長的項目，與本部門職能職責密切相關的項目或預算安排支出相對較大的項目（具體重點項目由各部門結合實際自行確定）。

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八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

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九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

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十、事業運行（糧油物資事務）：反映事業單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出及項目支出。

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十一、一般行政管理事務（糧油事務）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出。

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