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西藏自治區糧食和物資儲備局機關

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2022年度部門預算

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目??錄

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第一部分??西藏自治區糧食和物資儲備局機關概況

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一、主要職能

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二、部門（單位）機構設置情況

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第二部分??西藏自治區糧食和物資儲備局機關預算明細表

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一、部門收支總體情況表

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二、部門收入總體情況表

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三、部門支出總體情況表

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四、財政撥款收支總體情況表

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五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

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六、一般公共預算基本支出情況表（按經濟分類款級科目）

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七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

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八、政府性基金“三公”經費支出情況表

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九、政府性基金預算支出情況表

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十、政府購買服務預算表

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十一、項目支出績效表

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十二、政府采購情況表

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第三部分??西藏自治區糧食和物資儲備局機關預算數據分析

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一、部門/單位收支總體情況

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二、部門/單位收入總體情況

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三、部門/單位支出總體情況

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四、財政撥款收支總體情況

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五、一般公共預算支出總體情況（按功能分類科目）

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六、一般公共預算基本支出總體情況（按經濟分類款級科目）

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七、一般公共預算“三公”經費支出總體情況

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八、政府性基金預算支出總體情況

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九、政府性基金“三公”經費支出總體情況

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十、其他重要事項情況說明

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第四部分??名詞解釋

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第一部分?

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西藏自治區糧食和物資儲備局機關概況

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一、主要職能

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自治區糧食和物資儲備局機關貫徹落實黨中央關于糧食和物資儲備工作的方針政策和自治區黨委的決策部署，在履行職責過程中堅持和加強自治區黨委對糧食和物資工作的統一領導，主要職責是：?

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1.負責起草全區糧食流通和物資管理的地方性法規和政府規章草案。研究提出全區糧食流通和物資儲備體制改革方案并組織實施。

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2.研究提出重要物資儲備規劃、自治區儲備品種目錄的建議。提出糧食流通和物資儲備各類投資和財政性資金投資方向、規模以及安排的建議。根據自治區儲備總體發展規劃和品種目錄，組織實施自治區重要和應急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，落實有關動用計劃和指令。

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3.管理自治區糧食、食糖、棉花、石油、天然氣等重要物資儲備，負責自治區儲備糧食、食糖、棉花、石油、天然氣等重要物資行政管理。根據管理權限，做好中央在我區儲備物資的管理。監測區內外糧食和重要物資供求變化并預警預測，承擔全區糧食流通宏觀調控的具體工作，承擔糧食安全市長責任制考核日常工作。

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4.擬訂地方糧食和物資儲備倉儲管理有關技術標準和規范并組織實施。負責糧食流通、加工行業安全生產工作的監督管理，承擔自治區物資儲備單位安全生產的監管責任。

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5.擬訂自治區儲備基礎設施、糧食流通設施建設規劃并組織實施，管理有關儲備基礎設施和糧食流通設施投資項目。

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6.負責對管理的政府儲備、企業儲備以及儲備政策落實情況進行監督檢查。負責糧食流通監督檢查，負責糧食收購、儲存、運輸環節糧食質量安全和原糧食衛生的監督管理，組織實施全區糧食庫存檢查工作。

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7.負責糧食流通行業管理，制定行業中長期發展規劃、政策，擬訂地方糧食流通和物資儲備有關標準、糧食質量標準，制定有關技術規范并監督執行，負責自治區儲備糧實物垂直管理和軍糧供應管理。負責糧食和物資儲備的對外合作與交流。

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8.完成自治區黨委和自治區人民政府交辦的其他任務。

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9.職能轉變。

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（1）充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，進一步精簡行政審批，減少環節、簡化程序、提高效率。

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（2）改革完善儲備體系和運營方式，完善地方儲備，進一步發揮政府儲備引導作用，鼓勵企業商業儲備，推動形成地方儲備與中央儲備、政府儲備與企業儲備互為補充的協同發展格局。

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（3）加強市場預測和監測預警，充分運用大數據等科技手段，強化動態監控，提高儲備防控風險能力，增強儲備在保障區域安全、穩定社會預期、引導市場方面的作用。

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（4）加強監督管理，創新監管方式，全面推進“雙隨機、一公開”和“互聯網+監管”，著力加強安全生產，根據自治區儲備總體發展規劃和品種目錄及動用指令，監督儲備主體做好收儲、輪換，確保儲備物資收得進、儲得好、調得動、用得上。

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二、部門機構設置情況

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（一）部門機構設置（部分處室及工作職責涉密）。

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西藏自治區糧食和物資儲備局機關內設九個機構，分別是辦公室、政策與應急保障處、糧食儲備處、物資儲備處、XXX處、統計監測處、財務審計處、監督檢查處、政工人事處。

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1.辦公室。負責機關日常運轉，承擔維穩、保密、政務公開等工作。承擔新聞宣傳工作。開展糧食和物資儲備對外交流合作。

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2.政策與應急保障處。承擔糧食流通和物資儲備體制改革工作。組織起草全區糧食流通和物資儲備管理的地方性法規和政府規章草案。研究提出全區糧食宏觀調控、糧食購銷政策和最低收購價原則的建議并組織實施。負責糧食和物資儲備發展、改革重大課題研究。組織編制自治區糧食流通產業發展、糧食市場建設規劃。提出健全食糖、棉花、石油、天然氣等重要物資儲備體系的建議。承擔糧食和重要物資應急保障有關工作，落實有關動用計劃和指令。

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3.糧食儲備處。負責自治區儲備糧實物垂直管理工作。研究提出自治區儲備糧規模、總體布局、品種目錄和收購銷售計劃建議，擬訂自治區儲備糧收儲、輪換、動用、管理辦法并組織實施。承擔自治區儲備糧安全儲存和安全生產監管責任。負責全區糧食物資單位及代儲企業（單位）資格認定和年度資格審驗工作。擬訂糧食流通有關標準和技術規范并監督執行，負責指導科技創新、技術改造。組織編制糧食流通、加工基礎設施建設規劃。提出糧食流通等各類投資和財政性資金投資方向、規模以及資金申請建議，并按照規定權限組織實施。

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4.物資儲備處。研究提出食糖、棉花、石油、天然氣等重要物資儲備的規模、總體布局和收購銷售計劃建議，并組織實施收儲、輪換和日常管理。擬訂食糖、棉花、石油、天然氣等重要物資儲備管理辦法并組織實施。組織編制全區食糖、棉花、石油、天然氣等重要物資儲備基礎設施建設規劃。提出物資儲備各類投資和財政性資金投資方向、規模以及資金申請建議，并按規定權限組織實施。指導開展社會捐贈的接收管理工作。

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5.統計監測處。負責全社會糧食流通統計及食糖、棉花、石油、天然氣等重要物資統計，組織開展全社會糧食供需平衡調查，進行統計分析。負責貫徹落實國家糧食流通、物資儲備、能源儲備統計制度。擬訂自治區糧食流通、物資和能源儲備統計制度并組織實施。承擔全區糧食和食糖、棉花、石油、天然氣等重要物資綜合信息的調查、研究、分析以及市場監測預警工作。負責糧食和食糖、棉花、石油、天然氣等重要物資統計信息發布和咨詢。負責全區糧食和物資儲備信息化項目建設、運行維護和管理。

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6.財務審計處。擬訂有關財務管理、資產管理、審計監督制度并組織實施。編制匯總執行部門預決算。落實財政稅收信貸等政策。指導協調行業財會工作、收集匯總財會信息并分析評價。負責有關財政資金的申報撥付監管、支出績效評價工作。負責ＸＸ供應價差的申報和監管工作。負責機關和局屬單位國有資產監管及內部審計工作。負責全區政策性糧食財務掛賬的統一管理。

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7.監督檢查處。擬訂全區糧食和物資儲備監督檢查規章制度、辦法并組織實施。監督檢查自治區儲備糧和物資數量、質量和儲存安全，以及有關法律法規、規章等制度和政策執行情況。依法組織對重大案件查處和督查督辦。組織指導糧食購銷活動的監督檢查。承擔糧食安全市長責任制考核的具體工作。負責糧食流通和物資儲備政策、法規宣傳教育工作。承擔行政復議、行政訴訟等工作。

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8.政工人事處（機關黨委）。負責區直糧食和物資儲備系統的黨群工作。承擔機關干部人事、機構編制、勞動工資和離退休人員服務管理工作，并指導局屬單位做好相關工作。

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9.略（此項涉密）。

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下屬二個事業單位分別是機關后勤服務中心、西藏自治區救災物資儲備中心，事業單位的設置、職責和編制事項尚未下達。

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自治區糧食和物資儲備局機關為西藏自治區糧食和物資儲備局（一級預算單位）下設的二級預算單位，預算編制范圍為局機關，西藏自治區糧食局糧油中心化驗室作為獨立法人、獨立核算單位將單獨予以公開。

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第二部分

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西藏自治區糧食和物資儲備局機關

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2022年度預算明細表

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（表格詳見附件）

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第三部分

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西藏自治區糧食和物資儲備局機關

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2022年度部門預算數據分析

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一、部門收支總體情況

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自治區糧食和物資儲備局機關2022年收支總預算9613.34萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入2872.15萬元，其中：社會保障和就業支出198.72萬元、衛生健康支出127.89萬元、住房保障支出166.12萬元、糧油物資儲備支出2379.42萬元；上年結轉收入6741.19萬元，其中：社會保障和就業支出0.15萬元、糧油物資儲備支出6729.91萬元（含糧食風險基金6026.20萬元）、其他收入（基本戶）11.13萬元。支出包括：社會保障和就業支出198.87萬元（本年預算198.72萬元、上年結轉0.15萬元）、衛生健康支出127.89萬元、住房保障支出166.12萬元、糧油物資儲備支出9109.33萬元（本年預算2379.42萬元、上年結轉6729.91萬元）、其他收入（基本戶）11.13萬元。

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二、部門收入總體情況

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自治區糧食和物資儲備局機關2022年收入預算總量9613.34萬元，比上年的收支總預算12342.23萬元同比減少2728.89萬元。主要原因：1.2021年的新增500萬公斤自治區儲備青稞項目為一次性項目，上年度支出2275.40萬元，2022年無此預算；2.西藏自治區糧庫智能化升級改造項目上年度支出884.88萬元，結轉到本年534.95萬元。其中：上年結轉收入6741.19萬元，占70.12%；一般公共預算撥款收入2872.15萬元，占29.88%。

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三、部門支出總體情況

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自治區糧食和物資儲備局機關支出預總量9613.34萬元，同比減少2728.89萬元，主要原因同上。其中：基本支出2049.08萬元，占21.31%；?項目支出7564.26萬元，占78.69%。

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四、財政撥款收支總體情況

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自治區糧食和物資儲備局機關2022年財政撥款收支總預算9602.21萬元。比上年度同比減少2717.76萬元。主要原因同上。收入包括：上年結轉6730.06萬元，一般公共預算當年撥款收入2872.15萬元。按功能科目分類：社會保障和就業支出198.72萬元；衛生健康支出127.89萬元；住房保障支出166.12萬元，糧油物資儲備支出9067.61萬元，災害防治及應急管理支出41.87萬元。支出包括：社會保障和就業支出198.72萬元、衛生健康支出127.89萬元、住房保障支出166.12萬元、糧油物資儲備支出9067.61萬元、災害防治及應急管理支出41.87萬元。

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五、一般公共預算支出總體情況（按功能分類科目）

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（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

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自治區糧食和物資儲備局機關2022年一般公共預算當年撥款2872.15萬元,比2021年預算執行數5699.48萬元減少2827.33萬元，主要原因：1.2021年的新增500萬公斤自治區儲備青稞項目支出2275.40萬元為一次性項目，2022年無此預算；2.西藏自治區糧庫智能化升級改造項目上年度支出884.88萬元。另有人員增加、工資上漲、項目調整等因素，導致本年度工資福利支出、商品和服務支出均比上年有所增加。

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（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

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自治區糧食和物資儲備局機關2022年一般公共預算當年撥款2872.15萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出198.72萬元，占6.92%；衛生健康支出127.89萬元，占4.45%；住房保障支出166.12萬元，占5.78%，糧油物資儲備支出2379.42萬元，占82.84%。

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（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

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1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2023年預算數為198.72萬元，比2021年執行數181.03萬元增加17.69萬元，增加9.77%，主要原因是工資上漲、職級晉升等因素導致的養老保險繳費增多。

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2.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2023年預算數為108.04萬元，比2021年執行數98.40萬元，增加9.64萬元，增加9.80%，主要原因是工資上漲、職級晉升等因素導致的醫療保險繳費增多。

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3.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2023年預算數19.85萬元，比2021年執行數18.36萬元，增加1.49萬元，增加8.12%，主要原因是工資上漲、職級晉升等因素導致的公務員醫療保險繳費增多。

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4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數為166.12萬元，比2021年執行數135.79萬元，增加30.33萬元，增加22.34%，主要原因是工資上漲、職級晉升等因素導致的住房公積金繳費增多，另2021年提標增資追加，引起公積金預算相應增多。

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5.糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）行政運行（項）2023年預算數為1781.08萬元，比2021年執行數1554.33萬元，增加226.75萬元，增加14.59%，主要原因是工資上漲、職級晉升等因素導致的工資福利支出、商品和服務支出相應增加。

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6.糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）專項業務活動（項）2022年預算數為424.44萬元，比2021年執行數2467.61萬元，減少2043.17萬元，減少82.80 %，主要原因為前述2021年的新增500萬公斤自治區儲備青稞項目的支出。

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六、一般公共預算基本支出總體情況（按經濟分類科目）

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自治區糧食和物資儲備局機關2023年一般公共預算基本支出2049.08萬元，其中：

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人員經費1873.47萬元，主要包括：工資性支出1862.33萬元（其中：基本工資282.38萬元、津貼補貼864.81萬元、一次性獎金95.60萬元）、行政事業單位養老保險繳費198.72萬元、醫療保險繳費108.04萬元、公務員醫療補助19.85萬元、住房公積金166.12萬元、其他社會保險繳費1.26萬元、其他工資福利支出125.55萬元；對個人和家庭的補助11.14萬元，其中：生活補助3.33萬元、醫療費補助7.18萬元、其他對個人和家庭補助0.63萬元。

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公用經費175.61萬元，主要為商品和服務支出，功能科目行政運行，經濟科目為：辦公費12.68萬元、印刷費0.70萬元、水費2.16萬元、電費13.24萬元、郵電費5.00萬元、取暖費10.64萬元、差旅費22.50萬元、維修(護)費2.00萬元、會議費4.00萬元、培訓費3.00萬元、公務接待費2.50萬元、公務用車運行維護費21.00萬元、工會經費27.69萬元、其他商品和服務支出48.50萬元。

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七、一般公共預算“三公”經費預算總體情況

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2022年度我局機關“三公”經費預算數為50.18萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費47.68萬元，公務接待費2.50萬元。與2021年度“三公”經費預算情況對比：2021年“三公”經費預算數25.12萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費20.62萬元，公務接待費4.50萬元。2022年“三公”經費預算數比2021年度預算數增加了 25.06萬元，其中：車輛購置及運行費比上年增加了22.62萬元，增加了109.70%，主要原因是2022年度公務用車購置及運行費預算含基本支出和項目支出預算，上年度只有基本支出預算；公務接待費減少2.00萬元，壓縮了44.44%，主要原因我局嚴控公務接待活動，進一步壓減了公務接待經費預算。

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2022年度預算數與2021年度“三公”經費執行情況對比：2021年，我局機關“三公”經費執行數20.00萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費18.92萬元，公務接待費1.08萬元。本年度預算數遠大于上年度決算數，原因是本年度公務用車購置及運行費含項目支出預算。

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我局機關嚴格按照“三公”經費使用規定，堅持厲行節儉、反對浪費原則，“三公”經費預算逐年下降，執行數逐年下降，2021年至今無因公出國（境）。公務用車運行維護費使用不存在超預算、超標準、違規報銷問題。公務接待費使用不存在無公函接待、一函多餐、違規公款吃喝、超預算、超標準、轉移接待費到下屬單位報銷等問題。

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2022年，局機關因公出國（境）0團組、0人，暫無因公出國（境）計劃。公務用車購置0輛、保有量6輛，暫無公務車輛購置計劃。國內公務接待嚴格按照實際工作需要進行。

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八、政府性基金預算支出總體情況

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自治區糧食和物資儲備局無政府性基金。

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九、政府性基金“三公”經費總體情況

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自治區糧食和物資儲備局無政府性基金。

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十、其他重要事項的情況說明

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（一）機關運行經費安排使用情況說明。

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2022年我局機關的機關運行經費財政撥款預算175.61萬元，比2021年預算數174.27萬元基本持平，無大幅度增減。

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（二）政府采購情況說明。

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2022年局機關政府采購預算總額173.90萬元，為辦公樓維修改造項目，辦公樓數行政單位用房，為政府采購采購貨物類項目。

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（三）國有資產占有使用情況說明。

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截至2021年12月底，局機關共有車輛6輛，其中，部級領導干部用車（含在職和離退休部級干部用車）0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于下鄉出差調研的車輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。????????

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（四）2022年預算績效目標管理情況。

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2022年我局機關實現財政支出績效目標管理全覆蓋，實行績效目標管理42個，資金2872.15萬元，其中：地方資金2872.15萬元。項目支出823.07萬元，重點項目實行績效目標管理2個，分別是:1.糧食信息化運維項目，預算資金161.77萬元，占年初項目支出預算金額的19.65%；2.辦公樓維修改造項目，預算資金173.90萬元，占年初項目支出預算總額的21.13%。

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后附重點項目績效目標表。

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（五）扶貧資金管理使用情況及績效目標情況說明。無

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（六）政府債務情況。

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1.我局隱性債務形成的主要原因

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我區糧食購銷市場放開以前，為確保農民種糧利益和市場供應，一是國有糧食企業一直執行按保護價敞開收購農民余糧和承擔政策性糧油供應任務產生的虧損。二是由于西藏政策性糧食供應點多、面廣、量小、運輸線長、路況差、倉儲條件落后，經營成本高產生的虧損。三是中央儲備糧上劃以前，中央財政核定的儲備糧費用補貼標準低于實際費用。由于西藏地方財力緊缺，致使歷年來國有糧食企業執行政策性糧食業務產生的虧損無法彌補形成掛賬。

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2.相關政策情況

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西藏1992年4月1日至2005年9月30日期間因執行政策性業務產生的、并經自治區政府清理認定的國有糧食企業政策性糧食財務掛賬共計50213.58萬元。財政部等有關部委《關于做好國有糧食購銷企業政策性糧食財務掛賬從企業剝離工作的通知》（財建〔2005〕363號）、《關于進一步做好國有糧食購銷企業政策性糧食財務掛賬管理和消化處理工作的通知》（財建〔2009〕883號）明確規定政策性糧食財務掛賬從企業剝離上劃和集中管理。截至目前，西藏國有糧食企業政策性糧食財務掛賬32,261.87萬元已剝離上劃由西藏自治區糧食和物資儲備局向農發行西藏分行貸款,集中統一管理。17,951.71萬元仍由基層國有糧食企業自有資金墊資。

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我局不涉及政府債券資金,無政府債券資金。

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第四部分

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名詞解釋

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一、一般公共預算撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

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二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

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三、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如：

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四、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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五、其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

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六、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

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七、重點項目：重點項目：貫徹落實自治區黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會關注度高、實施期長的項目，與本部門職能職責密切相關的項目或預算安排支出相對較大的項目（具體重點項目由各部門結合實際自行確定）。

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八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

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九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

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十、行政運行（糧油事務）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出及項目支出。

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十一、一般行政管理事務（糧油事務）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出。

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十二、糧食風險基金：反映用糧食風險基金安排的項目支出。

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十三、專項業務活動：反映糧食和儲備部門儲備糧管理、監督檢查專項業務活動的支出。

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十四、設施建設：反映糧食和物資儲備部門各類倉庫基礎設施建設和設備購置等支出。

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