西藏自治區水利廳（本級）2024年度部門預算

目 錄

??

??

第一部分 西藏自治區水利廳（本級）概況

??

一、主要職能

??

二、部門機構設置情況

??

第二部分 西藏自治區水利廳（本級）部門預算明細表

??

第三部分 西藏自治區水利廳（本級）部門預算數據分析

??

一、部門收支總體情況

??

二、部門收入總體情況

??

三、部門支出總體情況

??

四、財政撥款收支總體情況

??

五、一般公共預算支出總體情況（按功能分類科目）

??

六、一般公共預算基本支出總體情況（按經濟分類款級科目）

??

七、一般公共預算“三公”經費支出總體情況

??

八、政府性基金預算支出總體情況

??

九、政府性基金“三公”經費支出總體情況

??

十、其他重要事項情況說明

??

第四部分 名詞解釋

??

??

??

??

第一部分

??

西藏自治區水利廳（本級）概況

??

??

一、主要職能

??

（一）區水利廳機關職能

??

1.負責保障水資源的合理開發利用。擬訂全區水利戰略規劃和政策，起草有關水利工作的地方性法規和政府規章草案，組織編制全區水資源規劃、重要江河湖泊流域綜合規劃、防洪規劃等。

??

2.負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度，實施水資源的統一監督管理，擬定全區和跨地市水中長期供水規劃、水量分配方案并監督實施。負責全區重要流域、區域以及重大水利工程的水資源調度。組織實施取水許可、水資源論證、防洪論證和規劃同意書制度，指導開展水資源有償使用工作。指導水利行業供水和鄉鎮供水工作。

??

3.按規定制定水利工程建設有關制度并組織實施，負責提出全區水利固定資產投資規模、方向、具體安排建議并組織指導實施，按規定權限，審批、核準自治區規劃內和年度計劃內固定資產投資項目，提出全區水利資金安排建議并負責項目實施的監督管理。

??

4.指導水資源保護工作。組織編制并實施水資源保護規劃。指導飲用水源保護有關工作，指導地下水開發利用和地下水資源管理保護。組織指導地下水超采區綜合治理。

??

5.負責節約用水工作。擬訂全區節約用水政策，組織編制節約用水規劃并監督實施，組織制定有關標準。組織實施用水總量控制等管理制度，指導和推動節水型社會建設工作。

??

6.指導水文工作。負責水文水資源監測、水文站網建設和管理。對江河湖庫和地下水實施監測，發布水文水資源信息、情報預報和自治區水資源公報。按規定組織開展水資源、水能資源調查評價和水資源承載能力監測預警工作。

??

7.指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。組織指導水利基礎設施網絡建設。指導全區重要江河湖泊及河口的治理、開發和保護。指導河湖水生態保護與修復、河湖生態流量水量管理以及河湖水系連通工作。

??

8.指導監督水利工程建設與運行管理。組織實施具有控制性的或跨地市跨流域的重要水利工程建設與運行管理。

??

9.負責水土保持工作。擬訂水土保持規劃并監督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監測預報并定期公告。負責全區建設項目水土保持監督管理工作和重大生產建設項目水土保持方案審批工作。指導全區重點水土保持建設項目的實施。

??

10.指導農村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設與改造。指導農村飲水安全工程建設管理工作，指導節水灌溉有關工作。協調牧區水利工作。指導農村水利改革創新和社會化服務體系建設。指導農村水能資源開發、小水電改造和水電農村電氣化工作。

??

11.指導水利工程移民管理工作。擬訂水利工程移民有關政策并監督實施，組織實施水利工程移民安置驗收、監督評估等制度。指導監督水庫移民后期扶持政策的實施。

??

12.負責全區重大涉水違法事件的查處，協調和仲裁跨地市水事糾紛，指導水政監察和水行政執法。依法負責水利行業安全生產工作，組織指導水庫、水電站大壩、農村水電站的安全監管。指導水利建設市場的監督管理，組織實施水利工程建設的監督。

??

13.開展水利科技和外事工作。組織開展水利行業質量監督工作，組織重大水利科學研究、技術引進和科技推廣，制定水利行業的地方性技術標準、規程規范并監督實施，按規定辦理國際河流有關涉外事務。承擔水利統計工作，指導水利信息化、水利行業隊伍建設。

??

14.負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制自治區洪水干旱災害防治規劃和防護標準并指導實施。承擔全區水情旱情監測預警工作。組織編制全區重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災調度及應急水量調度方案，按程序報批并組織實施。承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作。

??

15.負責貫徹落實自治區全面推行河長制工作領導小組的部署安排；組織協調自治區全面推行河長制工作領導小組成員單位落實河長制湖長制各項任務，開展河湖管理保護相關工作。指導各地市全面推行河長制湖長制工作。組織開展全區河長制湖長制考核評估和監督管理。

??

16.完成自治區黨委和自治區人民政府交辦的其他任務。

??

（二）區農村水電管理局職能：

??

1.根據授權承擔農村水電工作、農村水電管理及體制改革、農村水電安全生產和運行管理工作，組織協調農村水電電氣化和以電代薪生態建設。

??

2.負責農村水能資源開發規劃、農村水電中長期規劃和電氣化發展規劃編制并監督實施，指導農村水能資源權屬管理工作。

??

3.參與指導農村水能資源開發建設項目合規性和工程建設方案審查。

??

4.組織中央和自治區投資的農村水電建設項目的建設管理工作。

??

5.指導農村水能資源開發工作。

??

6.負責農村水電及電氣化辦公室日常工作。

??

7.負責農村水電技術培訓和新技術推廣運用工作，參與對外經濟技術交流合作。

??

8.承辦自治區水利廳交辦的其他工作。

??

（三）區水利工程建設質量與安全監督中心職能：

??

（1）受委托承擔全區水利工程建設質量與安全監督工作。

??

（2）負責大中型水利工程質量監督，并出具質量監督報告。

??

（3）負責水庫、電站大壩監督檢查工作。

??

（4）擬訂全區水利工程建設質量與安全監督等有關規定、標準和辦法，并監督實施。

??

（5）參與水利工程建設質量與安全事故的調查處理。

??

（6）開展全區水利工程質量與安全監督檢查活動。

??

（7）承辦自治區水利廳交辦的其他工作。

??

(四）區水利信息中心職能：

??

1.負責全區水利行業信息化管理工作。

??

2.負責水利行業信息化技術指導。

??

3.編制并組織實施水利信息化規劃。

??

4.負責水利信息資源開發和水資源數據管理。

??

5.負責水利工程檔案、電子檔案、科技文獻的征集、匯編、研發和應用。

??

6.負責全區防汛抗旱會商指揮系統管理和運行維護。

??

7.負責全區水利內外網運行維護和網絡信息安全管理。

??

8.承辦自治區水利廳交辦的其他工作。

??

（五）廳機關后勤服務中心職能：

??

負責廳機關后勤保障工作。

??

二、部門機構設置情況

??

自治區水利廳機關內設辦公室(政策法規處)、規劃計劃處、財務處、水文水資源處（自治區節約用水辦公室）、建設與管理處、河湖管理處（自治區河長制辦公室工作處）、農村水利水電水保處、水旱災害防御處（國際合作與科技處）、政工人事處（機關黨委）共九個處室。

??

納入西藏自治區水利廳（本級）2024年部門預算編制范圍的單位包括自治區水利廳機關（含區農村水電管理局、區水利工程建設質量與安全監督中心、區水利信息中心、廳機關后勤服務中心）共1個部門。

??

??

第二部分

??

西藏自治區水利廳（本級）2024年度預算明細表

??

（表格詳見附件）

??

??

第三部分

??

西藏自治區水利廳（本級）2024年度部門（單位）預算數據分析

??

一、部門收支總體情況

??

2023年收支總預算10,364.96萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入8,217.34萬元、事業單位經營收入0萬元、上年結轉2,147.62萬元；支出包括：社會保障和就業支出538.20萬元、衛生健康支出194.86萬元、農林水支出7,109.80萬元、住房保障支出522.11萬元、其他支出2,000.00萬元。

??

二、部門收入總體情況

??

2024年收入預算總量10,364.96萬元，同比減少1,303.35萬元，主要原因是：2023年收入預算總量里包含巴登水電站工程基建項目上年結轉資金2,270.46萬元。其中：上年結轉2,147.62萬元，占20.72%；2024年一般公共預算撥款收入8,217.34萬元，占79.28%；2024年政府性基金預算撥款收入0萬元，占0.00 %；2024年國有資本經營預算撥款收入0萬元，占0.00%。

??

1. 
   

部門支出總體情況

??

2024年支出預算總量10,364.96萬元，同比減少1,303.35萬元，主要原因是：2023年支出預算總量里包含巴登水電站工程基建項目上年結轉資金2,270.46萬元。其中：基本支出4,003.84萬元，占38.63%；項目支出6,361.13萬元，占61.37%；事業單位經營支出0萬元，占0.00%。

??

四、財政撥款收支總體情況

??

2024年財政撥款收支總預算10,364.96萬元，同比減少1,303.35萬元，主要原因是：2023年財政撥款收支總預算里包含巴登水電站工程基建項目上年結轉資金2,270.46萬元。收入包括：一般公共預算當年撥款收入8,217.34萬元、政府性基金0.00萬元、國有資本經營預算0.00萬元、上年結轉2,147.62萬元；支出包括：社會保障和就業支出538.20萬元、衛生健康支出194.86萬元、住房保障支出522.11萬元、農林水支出7,109.80萬元、其他支出2,000.00萬元。

??

五、一般公共預算支出總體情況

??

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

??

2024年一般公共預算當年撥款8,217.34萬元,比2023 年執行數減少3,992.11萬元，主要原因：2023年預算執行中追加了三個基建項目支出，分別為雅魯藏布江干流林芝段河道治理工程項目102.28萬元、西藏自治區河長制湖長制信息化項目517.30萬元、西藏自治區拉洛水利樞紐及配套灌區工程1,500.00萬元。

??

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

??

2024年一般公共預算當年撥款8,217.34萬元,主要用于以下方面：社會保障和就業支出538.20萬元，占6.55%；衛生健康支出194.86萬元，占2.37%；農林水支出6,962.18萬元，占84.73%；住房保障支出522.11萬元，占6.35%。

??

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

??

1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）預算數為328.32萬元，比2023年執行數增加89.15萬元，增長37.27%。主要原因是人員增資，使基本養老保險繳費基數增加。

??

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）預算數為76.5萬元，比2023年執行數減少83.02萬元，下降52.04%。主要原因是2023年預計將要退休的人員所需職業年金實際或補記資金，使增加職業年金繳費支出預算比2024年多。

??

3.社會保障和就業支出（類）就業補助（款）公益性崗位補貼（項）預算數為131.86萬元，比2023 年執行數增加120.67萬元，增長1078.37%。主要是2023年年初預算公益行崗位補貼經費93.59萬元列在行政運行功能科目中。

??

4.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）老年福利（項）預算數為1.52萬元，比2023 年執行數增加0.87萬元，增長133.85%。主要是2023年年初預算高齡老人健康補貼經費0.67萬元列在行政運行功能科目中，且2024年高齡老人健康補貼標準有所提高。

??

5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）預算數為159.51萬元，比2023年執行數增加49.44萬元，增長44.91%。主要是人員增資，使行政單位醫療繳費基數增加。

??

6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）預算數為35.35萬元，比2023年執行數增加11.00萬元，增長45.17%。主要是人員增資，使公務員醫療補助繳費基數增加。

??

7.農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）預算數為3,024.39萬元，比2023年執行數增加64.91萬元，增長2.19%。主要是2023年為產生撫恤金60.00萬元支出。

??

8.農林水支出（類）水利（款）水利行業業務管理（項）預算數為1,707.86萬元（不包含上年結轉數60.6萬元），比2023年執行數增加185.54萬元，增長12.19%。主要是2024年預算中繼續下達了水利發展資金灌區一張圖建設項目，資金比上年多200萬元。

??

9.農林水支出（類）水利（款）水利前期工作（項）預算數為444.98萬元（不包含上年結轉數15.96萬元），比2023年執行數減少871.79萬元，下降66.21%。主要是2023年預算執行中包含一次性項目西藏自治區中小河流治理總體方案543.66萬元和西藏自治區水網規劃項目440.00萬元，2024年無此兩項項目。

??

10.農林水支出（類）水利（款）水資源節約管理與保護（項）預算數為574.00萬元，比2023年執行數增加99.77萬元，增長21.04%。主要原因是2024年水利發展資金項目合同節水項目資金比上年增加159.00萬元。

??

11.農林水支出（類）水利（款）防汛（項）預算數為450.00萬元（不包含上年結轉數63.53萬元），比2023年執行數減少100.97萬元，下降18.33%。主要是2023年預算執行包含第一次水旱災害風險普查（2022年）項目結轉資金54.94萬元及汛期防汛值班補貼66.00萬元，2024年無以上預算資金。

??

12.農林水支出（類）水利（款）信息管理（項）預算數為376.00萬元（不包含上年結轉數7.53萬元），比2023年執行數增加62.15萬元，增長19.80%。主要原因是2024年新增AKTD項目。

??

13.農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）預算數為384.95萬元，比2023年執行數增加92.60萬元，增長31.67%。主要是2024年新增《西藏自治區志·水利志》（2001-2010）編纂費項目及提高機構運行維護費經費。

??

14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）預算數為246.39萬元，比2023年執行數增加46.30萬元，增長23.14%。主要是人員增資，使住房公積金繳費基數增加。

??

15.住房保障支出（類）城鄉社區住宅（款）公有住房建設和維修改造支出（項）預算數為275.72萬元，2023年無該項支出。主要是2024年新增辦公用房維修改造項目。

??

六、一般公共預算基本支出總體情況

??

2024年一般公共預算基本支出4,003.84萬元，其中：

??

人員經費3,567.28萬元，主要包括：工資性支出2053.27萬元（基本工資403.97萬元、津貼補貼1491.52萬元、獎金157.78萬元）、機關事業單位養老保險繳費328.32、職業年金繳費76.50萬元、職工基本醫療保險繳費158.01萬元、公務員醫療補助35.35萬元、其他社會保險繳費2.10萬元（失業保險、工傷保險）、住房公積金246.39萬元、醫療費1.5萬元、其他工資福利支出334.94萬元（個人取暖費、獨生子女費、煤油補貼、加班補助、休假探親費、其他工資福利支出）、撫恤金60.00萬元、生活補助168.65萬元、醫療費補助15.75萬元、其他對個人和家庭的補助86.50萬元（西部計劃志愿者生活補助）。

??

公用經費436.56萬元，主要包括：其他社會保障繳費13.00萬元（殘疾人保障金）、辦公費15.00萬元、印刷費2.50萬元、水費24.00萬元、電費8.00萬元、郵電費6.00萬元、取暖費42.50萬元、差旅費62.70萬元、維修(護)費2.50萬元、公務接待費12.70萬元、公務用車運行維護費64.49萬元、其他交通費用10.65萬元、其他商品和服務支出131.45萬元、工會經費41.07萬元。

??

七、一般公共預算“三公”經費預算總體情況

??

2024年“三公”經費預算數為166.17萬元，其中：因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置0.00萬元，公車運行費153.47萬元，公務接待費12.70萬元?！叭苯涃M預算比2023年減少8.84萬元，壓縮5.05%，主要原因是按照黨中央、國務院，自治區黨委政府關于過“緊日子”和堅持厲行節約反對浪費的要求，進一步壓減三公經費支出。

??

2024年因公出國（境）0個團組、0人，公務用車購置0輛、保有17量，國內公務接待18批次、130人。

??

八、政府性基金預算支出總體情況

??

我部門2024年度沒有政府性基金安排的支出

??

九、政府性基金“三公”經費總體情況

??

我部門2024年度沒有政府性基金“三公”經費安排的支出。

??

十、其他重要事項的情況說明

??

（一）機關運行經費安排使用情況說明。

??

2024年部門級廳機關1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算423.56萬元，比2023年預算增加18.98萬元，增長4.69%。主要原因是2024年機關運行經費中增加了差旅費預算。

??

（二）政府采購情況說明。

??

2024年本部門及所屬各預算單位政府采購預算總額2,507.88萬元，其中：政府采購貨物預算266.80萬元、政府采購工程預算275.72萬元、政府采購服務預算1,965.37萬元。

??

（三）國有資產占有使用情況說明。

??

截至2024年1月底，本部門及所屬各預算單位共有車輛17輛，其中，廳級領導干部用車（含在職和離退休部級干部用車）3輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車13輛，其他用車主要是公務用途的車輛。單位價值50萬元以上通用設備1臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。2024年一般公共預算未安排對確實無法使用車輛進行更新購置。

??

（四）2024年預算績效情況說明。

??

2024年實現財政支出績效目標管理全覆蓋，實行績效目標管理28個，資金4,213.51萬元，其中：中央轉移支付資金301.00萬元，地方資金3,912.51萬元。重點項目實行績效目標管理1個，是色林錯漫溢風險及應對措施專題研究，資金450.00萬元，占年初項目支出預算總額的10.68%。重點項目績效目標表，含在第二部分第9項項目績效目標表中。

??

（五）扶貧資金管理使用情況及績效目標情況說明。

??

西藏自治區水利廳（本級）2024年度預算無扶貧資金。

??

1. 
   

政府債務情況。

??

西藏自治區水利廳（本級）2024年度無政府債務資金。

??

??

第四部分 名詞解釋

??

一、財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國資預算財政撥款。

??

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

??

三、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

??

四、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

??

五、其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

??

六、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

??

七、重點項目：重點項目：貫徹落實自治區黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會關注度高、實施期長的項目，或與本部門職能職責密切相關的項目或預算安排支出相對較大的項目（具體重點項目由各部門結合實際自行確定）。

??

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

??

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

??

十、“三公”經費：是指安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。

??

十、事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

??

十一、一般公共預算撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

??

十二、農林水支出（類）：反映政府農林水事務支出。

??

十三、農林水支出（類）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

??

十四、農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

??

十五、農林水支出（類）水利（款）水利行業業務管理（項）：反映用于水利行業業務管理方面的支出。有關業務包括制定政策、法規及行業標準、規程規范、進行水利宣傳、審計監督檢查、精神文明建設以及農田水利管理、水利重大活動、水利工程質量監督、水利資金監督管理、水利國有資產監管、行政許可及監督管理等。

??

十六、農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）：反映水利系統用于江、河、湖、灘等水利工程建設支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區、供水、蓄滯洪區等水利工程及其附屬設備、設施的建設、更新改造、大中型病險水庫除險、大型灌區改造、農村電氣化建設等支出。

??

十七、農林水支出（類）水利（款）水利前期工作（項）：反映水利規劃、勘測、設計、科研及相關管理辦法編制、資料整編、設備購置等基礎性前期工作的支出。

??

十八、農林水支出（類）水利（款）防汛（項）：反映防汛業務支出。有關事項包括防汛物資購置管護，防汛通信設施設備、網絡系統、車船設備運行維護，防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統運行維護、水毀修復以及防汛組織（如防汛預案編制、檢查、演習、宣傳、會議等），汛期調用民工及勞動保護，水利設施災后重建，蓄滯洪區補償，水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商，山洪災害防治等。

??

十九、農林水支出（類）水利（款）信息管理（項）：反映水利系統納入預算管理的信息管理事業單位支出。有關事項包括業務信息數據的收集、整理、分析、保存以及信息管理系統的建設、維護等。

??

二十、農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）：反映除上述項目以外其他用于水利方面的支出。

??

二十一、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

??

二十二、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

??

二十三、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

??

二十四、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費等。

??

二十五、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

附件：西藏自治區水利廳（本級）2024年度預算明細表