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西藏警官高等?？茖W校（部門）2024年度部門預算

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2024年???1?月??23??日

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目錄

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第一部分西藏警官高等?？茖W校（部門/單位）概況

一、主要職能

二、部門（單位）機構設置情況

第二部分西藏警官高等?？茖W校（部門/單位）部門（單位）預算明細表

第三部分西藏警官高等?？茖W校（部門/單位）部門（單位）預算數據分析

一、部門/單位收支總體情況

二、部門/單位收入總體情況

三、部門/單位支出總體情況

四、財政撥款收支總體情況

五、一般公共預算支出總體情況（按功能分類科目）

六、一般公共預算基本支出總體情況（按經濟分類款級科目）

七、一般公共預算“三公”經費支出總體情況

八、政府性基金預算支出總體情況

九、政府性基金“三公”經費支出總體情況

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

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第一部分

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西藏警官高等?？茖W校（部門/單位）概況

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一、主要職能

（一）貫徹執行執行黨的教育方針，堅持社會主義辦學方向。

（二）研究制定學校教育、科研規劃和教育改革方案，并組織實施。

（三）通過全國普通高等學校統一考試招收學員，為全區政法系統培養人才。

（四）承擔全區政法系統成人學歷教育和全區政法系統在職人員培訓工作。

二、部門（單位）機構設置情況

西藏警官高等?？茖W校為一級預算部門，無二級預算單位。內設13個副縣級部門：中共西藏警官高等?？茖W校紀律檢查委員會、辦公室、政工人事處、教務處、學生工作處、總務處、偵查系、治安管理系、警察管理系、法律系、基礎部、培訓部、科研所。

第二部分

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西藏警官高等?？茖W校（部門/單位）2024年度預算明細表

（表格詳見附件）

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第三部分

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西藏警官高等?？茖W校（部門/單位）2024年度部門（單位）預算數據分析

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一、部門（單位）收支總體情況

收支總預算7712.68萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入6723.17萬元、上年結轉989.5萬元（一般公共預算結轉745.47萬元，財政專戶管理資金結轉244.03萬元）。支出包括：教育支出6461.07萬元（含上年結轉989.5萬元），社會保障和就業支出627.55萬元、衛生健康支出244.3萬元、住房保障支出379.75萬元。

二、部門（單位）收入總體情況

收入預算總量7712.67萬元,同比減少1512.06萬元，主要原因是：一是，2024年年初預算沒有專戶資金收入，二是2024年減少了現代職業教育質量提升計劃資金，2023年安排資金金額較大。其中：上年結轉989.5萬元，占12.83%；一般公共預算撥款收入6723.17萬元，占87.17%。2024年政府性基金預算撥款收入?0??萬元，占?0???%；2024年國有資本經營預算撥款收入?0?萬元，占??0??%。

三、部門（單位）支出總體情況

支出預算總量7712.67萬元，同比減少42.76萬元，同比減少0.56%，主要原因是：一是2024年對公用經費口徑進行了調整比2023年有所增加；二是2024年使用上年結轉資金但2023安排的現代職業教育質量提升計劃金額較大而2024年未安排。其中：基本支出5580.58萬元，占72.36%；項目支出2132.1萬元（含結轉989.5萬元），占27.64%；

四、財政撥款收支總體情況

財政撥款收支總預算7468.64萬元,同比減少1756.09萬元，主要原因是：一是，2024年年初預算沒有專戶資金收入，二是2024年減少了現代職業教育質量提升計劃資金，2023年安排資金金額較大。收入包括：一般公共預算當年撥款收入6723.17萬元、政府性基金0萬元、國有資本經營預算0萬元、上年結轉745.47萬元；支出包括：教育支出6217.04萬元(含結賬資金745.47萬元），社會保障和就業支出627.55萬元、衛生健康支出244.3萬元、住房保障支出379.75萬元。

五、一般公共預算支出總體情況

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

一般公共預算當年撥款6723.17萬元,比2023年執行數減少1158.1萬元，主要原因：2023年項目進展順利，執行金額（含2022年結轉資金）較大。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共預算當年撥款6723.17萬元,主要用于以下方面：教育支出5471.57萬元，占81.38%；社會保障和就業支出627.55萬元，占9.33%；衛生健康支出244.3萬元、占3.63%；住房保障支出379.75萬元，占5.65%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1、教育支出（類）職業教育（款）高等職業教育（項）2024年預算數為5471.57萬元，比2023年執行數6750.57萬元減少1279萬元，減少18.95%。主要原因：2023年項目進展順利，執行金額（含2022年結轉資金）較大。

2、社會保障就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），2024年預算數為507.55萬元，比2023年執行數493.44萬元增加14.11萬元，增加2.86%。主要是2024年度工資基數的增加。

3、社會保障就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項），2024年預算數為120萬元，比2023年執行數增加102.62萬元。主要是預估2024年度退休人員增加。

4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項），2024年預算數為244.3萬元，比2023年執行數237.82萬元增加6.48萬元，增加2.72%。主要是2024年度工資基數增加。

5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），2024年預算數為379.75萬元，比2023年執行數380.56減少0.81萬元，減少0.21%。主要是2023年度對住房公積金進行了經費追加。

六、一般公共預算基本支出總體情況

2024年一般公共預算基本支出5580.57萬元，其中：

人員經費5580.57萬元，主要包括：工資性支出4867.81萬元（基本工資852.19萬元、津貼補貼2069.47萬元、獎金243.47萬元）、機關事業單位養老保險繳費507.55萬元、城鎮職工基本醫療保險繳費244.3萬元、公務員醫療補助、其他社會保險繳費（失業保險、工傷保險）19.18萬元、其他工資福利支出431.9萬元（個人取暖費31.98萬元、獨生子女費0.04萬元、煤油補貼2.02萬元、加班補助122.08萬元、休假探親費275.78萬元）、職業年金繳費120萬元、住房公積金379.75萬元、對個人和家庭的補助98.07萬元（公益性崗位補貼18.28萬元，高齡老人補貼0.1萬元，駐村生活補貼16.84萬元，其他生活27萬元，子女彈琴交通費9萬元）。

公用經費614.7萬元，主要包括：商品和服務支出614.7萬元（辦公費40.24萬元、印刷費4萬元、咨詢費8萬元、電費224萬元、郵電費28萬元、取暖費126萬元、差旅費50萬元、維修(護)費52萬元、培訓費18萬元、公務接待費1.64萬元、福利費1.2萬元、公務用車運行維護費40.92萬元、其他交通費用2萬元、公務通訊補貼、離退休人員公用經費、電梯運行維護費、食堂補助、郵寄費、其他商品和服務支出157萬元）、工會經費63.3萬元。

七、一般公共預算“三公”經費預算總體情況

“三公”經費預算數為42.56萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費40.92萬元，公務接待費1.64萬元。“三公”經費預算比2023年47.87萬元減少5.31萬元，壓縮（增長）11.09%，主要原因是嚴格落實壓減三公經費任務。

因公出國（境）團組0人，公務用車購置0輛、保有量14輛，國內公務接待3批次、15人。

八、政府性基金預算支出總體情況

本部門2024年無政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”經費總體情況

本部門2024年無政府性基金安排的“三公”經費支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費安排使用情況說明。

2024年本部門機關運行經費財政撥款預算614.7萬元，比2023年預算546.97萬元增加67.73萬元，增加12.38%。主要是增加了水電費的預算，且調整了口徑。

（二）政府采購情況說明。

2024年本部門政府采購預算總額580.85萬元，其中：政府采購貨物預算44.93萬元、政府采購工程預算530萬元、政府采購服務預算?5.92萬元。

（三）國有資產占有使用情況說明。

截至2023年12月底，本部門共有車輛14輛，其中，廳級領導干部用車（含在職和離退休部級干部用車）1輛、機要通信用車1輛、應急保障用車8輛、執法執勤用車5輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。

單位價值50萬元以上通用設備2臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）2024年預算績效情況說明。

2024年實現財政支出績效目標管理全覆蓋，實行績效目標管理27個，資金6723.17萬元，其中：中央轉移支付資金55萬元。重點項目實行績效目標管理2個（績效目標表見附件），即學生公用經費項目，資金203.58萬元，占年初項目支出預算總額的17.82%；辦公用房維修改造項目350萬元，占年初項目支出預算總額的30.63%.

2024年開展本部門整體績效目標管理（績效目標見附件）

1. 扶貧資金管理使用情況及績效目標情況說明。

   本部門無扶貧資金使用安排。

2. 政府債務情況。

   本部門無政府債務。

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   第四部分

   名詞解釋

   一、一般公共預算撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

   二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

   三、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

   四、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

   五、其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

   六、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

   七、重點項目：重點項目：貫徹落實自治區黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會關注度高、實施期長的項目，與本部門職能職責密切相關的項目或預算安排支出相對較大的項目（具體重點項目由各部門結合實際自行確定）。

   八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

   九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

   十、事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

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